Hilfsmittel für Berichterstattung und Kontrolle

Benennung der Verwaltungsbehörde und der Bescheinigungsbehörde

  • Planung der Prüfung
  • Ankündigung der Prüfung mit Dokumentenliste
  • Protokoll der Besichtigung vor Ort
  • Checkliste
  • Aktenvermerk zur Bewertung 
    Provisorischer Bericht
  • Im Anschluss an die Gegendarstellungen:
    Aktenvermerk zur Bewertung   
    Bericht und Gutachten zur Benennung der Behörden

Systemprüfungen AdG/AdC

  • Planung der Prüfung
  • Ankündigung der Prüfung mit Dokumentenliste
  • Protokoll der Besichtigung vor Ort
  • Checkliste
  • Aktenvermerk zur Bewertung
    Provisorischer Prüfbericht
  • Im Anschluss an die Gegendarstellungen:
    Aktenvermerk zur Bewertung
    Definitiver Prüfbericht
  • Aktenvermerk 
    Folgebericht

Prüfungen aller durch Stichprobe ermittelten Operationen

  • Planung der Prüfung
  • Ankündigung der Prüfung mit Dokumentenliste
  • Protokoll der Besichtigung vor Ort
    Phase I  bei der verantwortlichen Verwaltung 
    Phase II beim Begünstigten
  • Checkliste
  • Aktenvermerk zur Bewertung
    Provisorischer Prüfbericht
  • Im Anschluss an die Gegendarstellungen:
    Aktenvermerk zur Bewertung
    Definitiver Prüfbericht
  • Aktenvermerk
    Folgebericht

Rechnungsprüfungen

  • Planung der Prüfung
  • Ankündigung der Prüfung mit Dokumentenliste
  • Protokoll der Besichtigung vor Ort
  • Checkliste
  • Aktenvermerk zur Bewertung
    Provisorischer Prüfbericht
  • Im Anschluss an die Gegendarstellungen:
    Aktenvermerk zur Bewertung
    Definitiver Prüfbericht